| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0169 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-146.33 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0071 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-139.33 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD/181 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
Dobropis k DF/159 |
-138.98 |
30.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0186 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-138.86 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /071 |
Základná škola s matersko |
Igneus, s.r.o. |
Odpadkové koše 26 litrové |
-110.71 |
19.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0181 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-99.43 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0185 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-88.26 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0183 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-84.25 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0187 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-80.39 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0029 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-77.93 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0077 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx534 |
-75.06 |
08.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0128 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
-47.66 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0149 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-47.47 |
13.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0109 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 2 - vyúčtovanie |
-36.13 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0055 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-26.18 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0039 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
Dobropis - pracovná obuv - rek |
-25.50 |
14.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0103 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
Dobropis - reklamácia pracovne |
-22.00 |
13.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0154 |
Základná škola s materskou ško |
Richard Šrobár - Littera |
Dobropis 1 ks učebnice AJ z pr |
-11.90 |
19.10.2022 |
Faktúra |
|
|
